|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000805 |
000401 |
000441 |
JAIR DOMINGOS DA CRUZ |
01/04/2013 |
001/12.291-2 |
1.100,00 |
| 000808 |
000413 |
000456 |
VALTER FERREIRA ROSA |
01/04/2013 |
001/73081-5 |
390,00 |
| 000725 |
000673 |
000647 |
VAZOLANDIA DUARTE LTDA |
01/04/2013 |
001/73081-5 |
676,00 |
| 000726 |
000675 |
000649 |
ANTONIO CANCIO MONTEIRO |
01/04/2013 |
001/73081-5 |
940,00 |
| 000844 |
000956 |
000858 |
YGOR CAMPOLINA CLARET |
01/04/2013 |
001/73081-5 |
2.750,00 |
| 000762 |
000368 |
000400 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
02/04/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 000861 |
000976 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/04/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000881 |
001006 |
000809 |
PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA |
02/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.686,26 |
| 000828 |
000461 |
000514 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
02/04/2013 |
001/12.819-8 |
609,54 |
| 000860 |
000642 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.869,59 |
| 000859 |
000643 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/04/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 000731 |
000729 |
000702 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/04/2013 |
001/12.819-8 |
6.003,26 |
| 001075 |
001304 |
001230 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
02/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.633,67 |
| 000803 |
000399 |
000439 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
1.213,97 |
| 000811 |
000440 |
000489 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
4.950,00 |
| 000826 |
000462 |
000513 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
1.213,32 |
| 000815 |
000603 |
000627 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
5.966,53 |
| 000820 |
000791 |
000786 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
8.835,85 |
| 000822 |
000792 |
000785 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
2.450,14 |
| 000851 |
000819 |
000817 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
02/04/2013 |
001/73081-5 |
25.971,00 |
| 001077 |
000603 |
000627 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
02/04/2013 |
001/73.192-7 |
9.828,47 |
| 001013 |
000820 |
000826 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/8.484-0 |
3.200,00 |
| 001014 |
000821 |
000827 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/8.484-0 |
1.320,00 |
| 001024 |
000854 |
000856 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
03/04/2013 |
001/8.484-0 |
3.931,10 |
| 001016 |
000997 |
000855 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
03/04/2013 |
001/8.484-0 |
2.721,00 |
| 001021 |
001097 |
001047 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/04/2013 |
001/8.484-0 |
7,40 |
| 000813 |
000278 |
000304 |
LOUREIRO E SILVEIRA LTDA |
03/04/2013 |
001/9.017-4 |
3.876,50 |
| 000814 |
000279 |
000306 |
LOUREIRO E SILVEIRA LTDA |
03/04/2013 |
001/9.017-4 |
2.169,50 |
| 000796 |
000939 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/04/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 000922 |
001098 |
001048 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/9.017-4 |
443,95 |
| 000755 |
000446 |
000495 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
3.931,10 |
| 001002 |
000477 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
56,52 |
| 001001 |
000478 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
613,63 |
| 001003 |
000480 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
5.248,44 |
| 001000 |
000481 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.674,83 |
| 000734 |
000724 |
000705 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.666,50 |
| 000862 |
000974 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/04/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000758 |
000822 |
000820 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
03/04/2013 |
001/12.825-2 |
900,40 |
| 000757 |
000843 |
000819 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
03/04/2013 |
001/12.825-2 |
1.266,10 |
| 000794 |
000944 |
000015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/04/2013 |
001/12.825-2 |
7,40 |
| 000763 |
000835 |
000838 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
03/04/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 000739 |
000622 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
04/04/2013 |
001/9.017-4 |
71,98 |
| 000857 |
000623 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
04/04/2013 |
001/9.017-4 |
152,12 |
| 000812 |
000354 |
000388 |
JOEL BATISTA DE SA |
04/04/2013 |
001/12.291-2 |
250,00 |
| 000869 |
000736 |
000701 |
TOP AMBIENTES MONTAGENS COMERCIAIS LTDA |
04/04/2013 |
001/12.295-5 |
1.080,00 |
| 000770 |
000852 |
000857 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
04/04/2013 |
001/12.278-5 |
300,30 |
| 000809 |
000422 |
000476 |
DIESEL MARTINS LTDA |
04/04/2013 |
001/12.819-8 |
750,00 |
| 000810 |
000423 |
000477 |
DIESEL MARTINS LTDA |
04/04/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 000740 |
000626 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
04/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.304,15 |
| 000858 |
000627 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
162,79 |
| 000838 |
000808 |
000810 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
62,11 |
| 000863 |
000977 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000867 |
000978 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001079 |
001054 |
000451 |
WANDERSON DE SOUZA SIMOES LEGO |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
11.180,00 |
| 001081 |
001329 |
001255 |
APAFE-MG - ASSOC.A.FENIL.ESTADO MG. |
04/04/2013 |
001/73081-5 |
209,00 |
| 000829 |
000473 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
05/04/2013 |
001/12.291-2 |
6.646,00 |
| 001072 |
001096 |
001045 |
LUZ DE MINAS LTDA ME |
05/04/2013 |
001/12.825-2 |
52.176,64 |
| 000743 |
000751 |
000722 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
05/04/2013 |
001/12.819-8 |
102,10 |
| 000742 |
000752 |
000723 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
05/04/2013 |
001/12.819-8 |
79,50 |
| 000795 |
000945 |
000015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/04/2013 |
001/12.825-2 |
7,40 |
| 000730 |
000677 |
000651 |
ABROZZA CONFECCOES E SILK LTDA |
08/04/2013 |
001/12.477-X |
1.199,90 |
| 000912 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
08/04/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 000865 |
000979 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/04/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 000846 |
000828 |
000832 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
08/04/2013 |
001/12.939-9 |
2.215,00 |
| 000806 |
000409 |
000452 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
08/04/2013 |
001/73081-5 |
840,00 |
| 000807 |
000410 |
000453 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
08/04/2013 |
001/73081-5 |
320,00 |
| 001067 |
001081 |
001028 |
EMPRAL PESQUISAS LTDA |
09/04/2013 |
001/9.017-4 |
4.950,00 |
| 000920 |
001061 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/04/2013 |
341/2.005-0 |
1.594,57 |
| 000932 |
000917 |
000918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.291-2 |
962,76 |
| 000933 |
000917 |
000918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.291-2 |
1.258,33 |
| 000972 |
001141 |
001082 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
10/04/2013 |
001/12.295-5 |
177,18 |
| 000946 |
000861 |
000894 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.588-1 |
1.987,80 |
| 000952 |
000866 |
000879 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
525,00 |
| 000953 |
000867 |
000880 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 000954 |
000868 |
000881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
4.140,86 |
| 000955 |
000870 |
000883 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
180,00 |
| 000956 |
000871 |
000884 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
| 000957 |
000873 |
000887 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 000958 |
000874 |
000888 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 000943 |
000875 |
000889 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 000944 |
000876 |
000890 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
3.410,37 |
| 000945 |
000877 |
000891 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
570,00 |
| 000948 |
000878 |
000892 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
629,89 |
| 000949 |
000878 |
000892 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
001/12.819-8 |
3.606,60 |
| 000911 |
001009 |
000019 |
EMATER |
10/04/2013 |
001/73081-5 |
680,49 |
| 000992 |
001106 |
000003 |
PASEP |
10/04/2013 |
001/73081-5 |
2.339,29 |
| 001022 |
001278 |
001216 |
PASEP |
10/04/2013 |
001/73081-5 |
5,44 |
| 001080 |
001325 |
001252 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/04/2013 |
001/73081-5 |
7.084,03 |
| 000991 |
001105 |
000003 |
PASEP |
10/04/2013 |
001/73.147-1 |
0,35 |
| 000924 |
000908 |
000908 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 000925 |
000909 |
000909 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
954,22 |
| 000926 |
000910 |
000910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.576,40 |
| 000927 |
000911 |
000911 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000928 |
000912 |
000912 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.090,00 |
| 000929 |
000914 |
000915 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
9.161,31 |
| 000930 |
000915 |
000916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.264,29 |
| 000931 |
000916 |
000917 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 000934 |
000917 |
000918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
697,49 |
| 000935 |
000918 |
000919 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
390,00 |
| 000936 |
000919 |
000920 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 000937 |
000920 |
000921 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
8.281,78 |
| 000938 |
000921 |
000922 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 000939 |
000922 |
000923 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
9.216,14 |
| 000940 |
000923 |
000924 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2013 |
237/580.332-2 |
660,00 |
| 000966 |
001137 |
001077 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
11/04/2013 |
999/1 |
80,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001050 |
000880 |
000863 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
1.355,86 |
| 001051 |
000881 |
000864 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
1.116,39 |
| 001052 |
000882 |
000865 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
150,00 |
| 001053 |
000883 |
000866 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 001054 |
000884 |
000867 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
848,99 |
| 001055 |
000885 |
000868 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 001066 |
000886 |
000869 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
8.391,44 |
| 001065 |
000887 |
000870 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
6.441,00 |
| 001064 |
000888 |
000871 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
1.015,03 |
| 001063 |
000889 |
000872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 001025 |
000890 |
000860 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/10.184-2 |
13.347,24 |
| 001026 |
000891 |
000861 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/10.184-2 |
3.756,73 |
| 001027 |
000892 |
000862 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/10.184-2 |
1.951,98 |
| 001056 |
000898 |
000898 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.291-2 |
623,76 |
| 001045 |
000905 |
000905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.291-2 |
748,52 |
| 001046 |
000905 |
000905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.291-2 |
647,12 |
| 001032 |
000928 |
000929 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.291-2 |
10.000,00 |
| 001033 |
000929 |
000930 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.291-2 |
1.350,00 |
| 001007 |
000862 |
000874 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.588-1 |
9.512,36 |
| 001058 |
000893 |
000895 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 000716 |
000646 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 000724 |
000693 |
000670 |
HAMILTON MUDESTO |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 001008 |
000863 |
000876 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
3.480,40 |
| 001009 |
000864 |
000877 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
2.580,50 |
| 001010 |
000865 |
000878 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
20.050,16 |
| 001005 |
000869 |
000882 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 001006 |
000869 |
000882 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
11.807,72 |
| 001076 |
000872 |
000886 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 001074 |
000879 |
000893 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
001/12.819-8 |
860,00 |
| 000866 |
000980 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001059 |
000894 |
000859 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
5.870,60 |
| 001060 |
000895 |
000873 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001061 |
000896 |
000896 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
3.842,00 |
| 001062 |
000897 |
000897 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001057 |
000898 |
000898 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
17.328,95 |
| 001039 |
000899 |
000899 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
495,00 |
| 001043 |
000900 |
000900 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
25.718,79 |
| 001040 |
000901 |
000901 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
16.671,11 |
| 001041 |
000902 |
000902 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
30,00 |
| 001042 |
000903 |
000903 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
| 001044 |
000904 |
000904 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001047 |
000905 |
000905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
4.474,96 |
| 001048 |
000906 |
000906 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 001049 |
000907 |
000907 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001037 |
000913 |
000914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
225,00 |
| 001028 |
000924 |
000925 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
| 001029 |
000925 |
000926 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 001030 |
000926 |
000927 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001031 |
000927 |
000928 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
280,00 |
| 001034 |
000930 |
000931 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 001035 |
000931 |
000932 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
1.356,00 |
| 001036 |
000932 |
000933 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
125,00 |
| 001038 |
000933 |
000913 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/04/2013 |
237/580.332-2 |
4.253,33 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000737 |
000625 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
12/04/2013 |
001/12.291-2 |
860,67 |
| 000921 |
001049 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
12/04/2013 |
001/12.291-2 |
576,55 |
| 000864 |
000981 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000970 |
001134 |
001074 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
12/04/2013 |
237/580.832-4 |
2.151,12 |
| 000718 |
000679 |
000653 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/9.017-4 |
120,00 |
| 000799 |
000692 |
000669 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
15/04/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |
| 000790 |
000818 |
000825 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.705-1 |
726,00 |
| 000772 |
000850 |
000853 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.705-1 |
440,83 |
| 000771 |
000851 |
000854 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.705-1 |
109,80 |
| 000727 |
000684 |
000657 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
75,00 |
| 000723 |
000685 |
000658 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
120,00 |
| 000728 |
000686 |
000659 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
75,00 |
| 000722 |
000687 |
000660 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
200,00 |
| 000721 |
000688 |
000661 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
75,00 |
| 000719 |
000689 |
000656 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.295-5 |
75,00 |
| 000823 |
000633 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
15/04/2013 |
001/12.278-5 |
436,97 |
| 000709 |
000678 |
000652 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
75,00 |
| 000711 |
000681 |
000654 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
75,00 |
| 000715 |
000682 |
000655 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 001070 |
000812 |
000790 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 000791 |
000941 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 000917 |
001046 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.692,93 |
| 000987 |
001115 |
001054 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
15/04/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 000816 |
000390 |
000429 |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
15/04/2013 |
001/73081-5 |
323,70 |
| 000720 |
000691 |
000671 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
15/04/2013 |
001/73081-5 |
390,00 |
| 000918 |
001047 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/04/2013 |
001/73081-5 |
195,12 |
| 000919 |
001048 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/04/2013 |
001/73081-5 |
160,31 |
| 000973 |
001142 |
001083 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
15/04/2013 |
001/73081-5 |
88,40 |
| 000989 |
001112 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/04/2013 |
237/580.332-2 |
14,00 |
| 000990 |
001111 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/04/2013 |
237/580.832-4 |
22,20 |
| 000741 |
000756 |
000726 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
16/04/2013 |
001/12.291-2 |
1.588,63 |
| 000733 |
000728 |
000695 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
16/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.578,98 |
| 000974 |
001145 |
001086 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
16/04/2013 |
001/73081-5 |
880,12 |
| 000975 |
001145 |
001086 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
16/04/2013 |
237/580.832-4 |
1.348,88 |
| 000818 |
000497 |
000003 |
PASEP |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.645,01 |
| 000817 |
000600 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
6.646,00 |
| 000717 |
000672 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.500,00 |
| 000824 |
000694 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
2.500,00 |
| 000732 |
000695 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
3.950,00 |
| 000736 |
000718 |
000715 |
DAYVID MANOEL DE ALMEIDA |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
1.800,00 |
| 000880 |
000982 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000979 |
001151 |
001092 |
PASEP |
17/04/2013 |
001/12.291-2 |
227,20 |
| 000819 |
000696 |
000692 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
17/04/2013 |
001/12.705-1 |
941,80 |
| 000735 |
000723 |
000707 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
17/04/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 000798 |
000735 |
000693 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
17/04/2013 |
001/12.705-1 |
500,00 |
| 000969 |
001129 |
001069 |
DINAUTO LTDA |
18/04/2013 |
001/9.017-4 |
98.090,00 |
| 001071 |
001297 |
001222 |
DINAUTO LTDA |
18/04/2013 |
001/12.291-2 |
25.590,00 |
| 000967 |
001116 |
001055 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
18/04/2013 |
001/12.477-X |
146,00 |
| 000971 |
001138 |
001078 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
18/04/2013 |
001/12.939-9 |
688,00 |
| 001012 |
001275 |
001093 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
19/04/2013 |
001/7.716-X |
44,41 |
| 000831 |
000859 |
000935 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/04/2013 |
001/9.017-4 |
5.784,16 |
| 001018 |
000860 |
000934 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/04/2013 |
001/10.184-2 |
4.214,39 |
| 000837 |
000856 |
000938 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/04/2013 |
001/12.291-2 |
55.306,42 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000832 |
000858 |
000936 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/04/2013 |
001/12.588-1 |
2.766,84 |
| 000833 |
000857 |
000937 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/04/2013 |
001/12.819-8 |
15.466,85 |
| 000914 |
001008 |
000019 |
EMATER |
19/04/2013 |
001/73081-5 |
1.016,43 |
| 000993 |
001107 |
000003 |
PASEP |
19/04/2013 |
001/73081-5 |
453,96 |
| 000978 |
001150 |
001091 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
19/04/2013 |
001/73081-5 |
464,61 |
| 000994 |
001108 |
000003 |
PASEP |
19/04/2013 |
001/73.192-7 |
69,51 |
| 000760 |
000366 |
000398 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
21/04/2013 |
001/12.291-2 |
330,00 |
| 000761 |
000367 |
000399 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
21/04/2013 |
001/12.291-2 |
660,00 |
| 000976 |
001148 |
001089 |
NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA |
22/04/2013 |
001/9.017-4 |
250,00 |
| 001011 |
001136 |
001076 |
ISLA SEMENTES LTDA |
22/04/2013 |
001/10.353-5 |
907,20 |
| 000988 |
001050 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
22/04/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000834 |
000607 |
000633 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
22/04/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 000836 |
000608 |
000634 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
22/04/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000835 |
000617 |
000643 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
22/04/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000980 |
001154 |
001096 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/04/2013 |
001/12.291-2 |
6.979,17 |
| 000753 |
000938 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
23/04/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 000965 |
001170 |
001112 |
RONEI BITTENCOURT DE SA |
25/04/2013 |
999/1 |
37,00 |
| 000959 |
000983 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000999 |
001003 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 000981 |
001166 |
001125 |
VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA |
25/04/2013 |
001/12.291-2 |
350,00 |
| 000960 |
000996 |
000013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/12.477-X |
7,40 |
| 000714 |
000644 |
000003 |
PASEP |
25/04/2013 |
001/73081-5 |
2.599,01 |
| 001020 |
000754 |
000753 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
25/04/2013 |
001/73081-5 |
540,37 |
| 000961 |
000998 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000962 |
000999 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000963 |
001001 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001019 |
000754 |
000753 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
25/04/2013 |
104/672.014-1 |
1.512,00 |
| 001017 |
000750 |
000721 |
MARCELO RODRIGUES DE MIRANDA- ME |
26/04/2013 |
001/8.484-0 |
2.750,00 |
| 000779 |
000798 |
000796 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
16,16 |
| 000840 |
000811 |
000811 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
8,33 |
| 000852 |
000817 |
000816 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
16,06 |
| 000847 |
000826 |
000830 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
98,37 |
| 000774 |
000848 |
000851 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
56,21 |
| 000773 |
000849 |
000852 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
89,29 |
| 000792 |
000942 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 000916 |
001051 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000915 |
001052 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
26/04/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
| 000780 |
000799 |
000797 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
93,17 |
| 000784 |
000806 |
000806 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
17,71 |
| 000785 |
000807 |
000805 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
292,07 |
| 000854 |
000814 |
000814 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
20,02 |
| 000853 |
000815 |
000815 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
17,96 |
| 000804 |
000824 |
000829 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
64,26 |
| 000775 |
000847 |
000850 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
131,70 |
| 000997 |
001004 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001078 |
001324 |
000798 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
26/04/2013 |
001/73081-5 |
145,55 |
| 000982 |
001171 |
001113 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
29/04/2013 |
001/9.017-4 |
185,90 |
| 000977 |
001149 |
001090 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
29/04/2013 |
001/12.705-1 |
1.609,20 |
| 000983 |
001172 |
001114 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
29/04/2013 |
001/73081-5 |
79,98 |
| 001004 |
000468 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
29/04/2013 |
001/73.019-X |
60,90 |
| 000845 |
000830 |
000834 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
20,97 |
| 000843 |
000831 |
000835 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
1.174,34 |
| 000842 |
000832 |
000836 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
1.640,33 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 000841 |
000833 |
000837 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
206,99 |
| 000768 |
000837 |
000844 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
49,96 |
| 000765 |
000841 |
000843 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
340,67 |
| 000777 |
000845 |
000848 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
414,64 |
| 000776 |
000846 |
000849 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
142,24 |
| 000797 |
000940 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 000964 |
001070 |
001022 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
9.191,56 |
| 001068 |
001072 |
001021 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/9.017-4 |
2.001,30 |
| 000986 |
001175 |
001117 |
ARTESANATO BRUGNARA E DUARTE LTDA |
30/04/2013 |
001/12.477-X |
890,00 |
| 000856 |
000717 |
000719 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.589,80 |
| 000855 |
000727 |
000748 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
64,00 |
| 000868 |
000763 |
000755 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
20,00 |
| 000713 |
000771 |
000764 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
287,00 |
| 000712 |
000772 |
000767 |
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
529,00 |
| 000710 |
000782 |
000777 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,00 |
| 000821 |
000785 |
000780 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
1.556,10 |
| 000781 |
000797 |
000795 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
20,50 |
| 000789 |
000801 |
000800 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
116,58 |
| 000786 |
000804 |
000803 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
259,48 |
| 000782 |
000809 |
000807 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
98,50 |
| 000802 |
000810 |
000808 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
87,20 |
| 000839 |
000823 |
000828 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
41,00 |
| 000850 |
000825 |
000821 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
850,98 |
| 000849 |
000827 |
000822 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
71,81 |
| 000769 |
000838 |
000840 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
78,00 |
| 000764 |
000842 |
000845 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
39,37 |
| 000793 |
000943 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 000879 |
001002 |
000847 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
306,00 |
| 001073 |
001071 |
001015 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/12.819-8 |
11.849,15 |
| 001023 |
000606 |
000632 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 000830 |
000764 |
000756 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
146,58 |
| 000825 |
000775 |
000770 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
1.324,93 |
| 000778 |
000800 |
000799 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
85,30 |
| 000788 |
000802 |
000801 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
12,68 |
| 000787 |
000803 |
000802 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
73,43 |
| 000783 |
000805 |
000804 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
234,96 |
| 000848 |
000834 |
000823 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
15,40 |
| 000767 |
000839 |
000841 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
339,50 |
| 000766 |
000840 |
000842 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
20,50 |
| 000998 |
001005 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 000910 |
001010 |
000019 |
EMATER |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
197,24 |
| 000995 |
001109 |
000003 |
PASEP |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
1.668,25 |
| 000984 |
001173 |
001115 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
2.450,14 |
| 000985 |
001174 |
001116 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/04/2013 |
001/73081-5 |
11.378,31 |
| 000996 |
001110 |
000003 |
PASEP |
30/04/2013 |
001/283.143-0 |
25,17 |