|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001473 |
000732 |
000697 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
4.672,00 |
| 001414 |
000962 |
000959 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 001393 |
000964 |
000961 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 001359 |
000965 |
000962 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 001360 |
000966 |
000963 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 001390 |
000972 |
000970 |
VANDER MORAIS DE SÁ |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 001413 |
001153 |
001094 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
4.143,68 |
| 001389 |
001282 |
001217 |
JOSE DE LOURDES MARINHO |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
1.800,00 |
| 001368 |
001404 |
001313 |
ERMELINDA ANTONIA DA SILVA |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
1.257,50 |
| 001784 |
001461 |
001366 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 001785 |
001462 |
001367 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
2.464,84 |
| 001732 |
001784 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001353 |
001169 |
001111 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
04/06/2013 |
999/1 |
80,00 |
| 001352 |
001168 |
001110 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
04/06/2013 |
001/9.017-4 |
80,00 |
| 001472 |
000674 |
000648 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.031,82 |
| 001455 |
000742 |
000741 |
AUTO PECAS CAMINHO NOVO LTDA-ME |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
901,00 |
| 001456 |
000743 |
000740 |
AUTO PECAS CAMINHO NOVO LTDA-ME |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
920,00 |
| 001469 |
000781 |
000776 |
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.775,21 |
| 001465 |
001084 |
001031 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
626,80 |
| 001470 |
001127 |
001067 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
3.388,00 |
| 001466 |
001135 |
001075 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
821,00 |
| 001467 |
001155 |
001097 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
823,60 |
| 001471 |
001157 |
001099 |
CIRURGICA DINIZ COM ART LAB HOSP LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.230,00 |
| 001468 |
001158 |
001100 |
JR PROCESSADORA ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
3.925,00 |
| 001719 |
001773 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/06/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001448 |
001405 |
001315 |
DINAUTO LTDA |
04/06/2013 |
001/13.754-5 |
97.090,00 |
| 001404 |
000968 |
000966 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
04/06/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 001388 |
000971 |
000969 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
04/06/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
| 001464 |
001266 |
001210 |
OTACILIO DA SILVA LAGARES |
04/06/2013 |
001/73081-5 |
800,00 |
| 001387 |
001295 |
001213 |
ALIRIO VIEIRA DO SANTOS |
04/06/2013 |
001/73081-5 |
2.400,00 |
| 001426 |
000750 |
000721 |
MARCELO RODRIGUES DE MIRANDA- ME |
05/06/2013 |
001/8.484-0 |
2.750,00 |
| 001460 |
001165 |
001107 |
LANA PNEUS LTDA EPP |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
1.167,70 |
| 001428 |
001273 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
69,90 |
| 001429 |
001300 |
001225 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
499,00 |
| 001427 |
001301 |
001226 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
160,00 |
| 001724 |
001778 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001725 |
001779 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/06/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001365 |
000730 |
000694 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
05/06/2013 |
001/12.705-1 |
680,00 |
| 001367 |
000950 |
000949 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
05/06/2013 |
001/12.705-1 |
500,00 |
| 001430 |
000621 |
000673 |
JOAO RODRIGUES DA SILVA |
05/06/2013 |
001/12.278-5 |
1.040,00 |
| 001403 |
001258 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
05/06/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 001733 |
001785 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001481 |
001458 |
001362 |
FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO |
05/06/2013 |
001/283.143-0 |
631,50 |
| 001773 |
001626 |
001531 |
LUCAS JERDER FERREIRA |
06/06/2013 |
001/9.017-4 |
1.680,00 |
| 001372 |
001396 |
001305 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
06/06/2013 |
001/12.295-5 |
195,29 |
| 001396 |
000973 |
000972 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
100,00 |
| 001373 |
001397 |
001306 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
1.031,94 |
| 001371 |
001398 |
001307 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
139,34 |
| 001370 |
001399 |
001308 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
85,40 |
| 001369 |
001400 |
001309 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
192,39 |
| 001730 |
001771 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/12.278-5 |
7,40 |
| 001358 |
000744 |
000739 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
198,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001357 |
000746 |
000738 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.137,03 |
| 001354 |
000747 |
000737 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.000,00 |
| 001356 |
000748 |
000735 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
86,00 |
| 001355 |
000749 |
000736 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
40,00 |
| 001457 |
000757 |
000727 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
976,00 |
| 001474 |
000935 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.869,59 |
| 001410 |
001118 |
001057 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
59,90 |
| 001399 |
001179 |
001120 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
110,00 |
| 001398 |
001283 |
001218 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
5.944,20 |
| 001391 |
001296 |
001221 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
12.444,81 |
| 001720 |
001774 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001721 |
001775 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001722 |
001776 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001415 |
000460 |
000509 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
2.450,00 |
| 001475 |
000463 |
000512 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
1.633,67 |
| 001411 |
000783 |
000778 |
SANTA CASA MISERICORDIA BH/SERV |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
952,00 |
| 001412 |
000795 |
000788 |
SANTA CASA MISERICORDIA BH/SERV |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
699,00 |
| 001395 |
000967 |
000964 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 001392 |
000969 |
000967 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 001394 |
000970 |
000968 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 001425 |
001082 |
001029 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
8.463,05 |
| 001418 |
001083 |
001030 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
89,10 |
| 001419 |
001119 |
001058 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
90,00 |
| 001420 |
001130 |
001070 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
170,00 |
| 001458 |
001144 |
001085 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
389,40 |
| 001423 |
001160 |
001102 |
HIDROMIG LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 001422 |
001161 |
001103 |
HIDROMIG LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
1.634,71 |
| 001424 |
001162 |
001104 |
HIDROMIG LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
395,00 |
| 001416 |
001279 |
000029 |
EMBRATEL |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
46,85 |
| 001417 |
001298 |
001223 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
239,60 |
| 001421 |
001313 |
001240 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
5.740,00 |
| 001734 |
001786 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001735 |
001787 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001736 |
001788 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001737 |
001789 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001738 |
001790 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001766 |
001082 |
001029 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
06/06/2013 |
001/73.192-7 |
7.136,95 |
| 001397 |
001267 |
001211 |
MARTA SOARES DA CRUZ |
06/06/2013 |
237/580.332-2 |
225,00 |
| 001382 |
001341 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
07/06/2013 |
001/9.017-4 |
105,45 |
| 001344 |
001441 |
001260 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
07/06/2013 |
001/9.017-4 |
88,09 |
| 001345 |
001442 |
001266 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
07/06/2013 |
001/9.017-4 |
84,00 |
| 001346 |
001443 |
001265 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
07/06/2013 |
001/9.017-4 |
495,00 |
| 001341 |
001444 |
001259 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
07/06/2013 |
001/9.017-4 |
13.774,37 |
| 001385 |
001318 |
001245 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
680,00 |
| 001384 |
001319 |
001246 |
HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
500,00 |
| 001386 |
001321 |
001248 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 001401 |
001322 |
001250 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |
| 001383 |
001323 |
001251 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 001402 |
001337 |
001273 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
07/06/2013 |
001/12.705-1 |
360,00 |
| 001686 |
001670 |
001562 |
FOTO SILVA FRANCO LTDA |
08/06/2013 |
001/12.477-X |
198,00 |
| 001523 |
001497 |
001385 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
813,68 |
| 001524 |
001498 |
001386 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 001525 |
001499 |
001387 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
3.412,17 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001526 |
001500 |
001388 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
780,00 |
| 001527 |
001501 |
001389 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 001528 |
001502 |
001390 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
7.958,27 |
| 001529 |
001503 |
001391 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 001530 |
001504 |
001392 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
6.847,80 |
| 001531 |
001505 |
001393 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
3.756,73 |
| 001532 |
001506 |
001394 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
13.347,24 |
| 001533 |
001507 |
001395 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
1.951,98 |
| 001534 |
001508 |
001397 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
222,58 |
| 001535 |
001508 |
001397 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/9.017-4 |
5.640,62 |
| 001511 |
001530 |
001419 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.005,66 |
| 001484 |
001572 |
001381 |
ANTONIO CARLOS ANDRADE |
10/06/2013 |
001/12.477-X |
345,00 |
| 001745 |
001800 |
000003 |
PASEP |
10/06/2013 |
001/12.278-5 |
10,28 |
| 001514 |
001528 |
001417 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.588-1 |
4.159,40 |
| 001513 |
001529 |
001418 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 001381 |
001290 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 001380 |
001294 |
001212 |
HAMILTON MUDESTO |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 001536 |
001509 |
001396 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 001537 |
001510 |
001398 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 001538 |
001511 |
001399 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 001539 |
001512 |
001400 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
3.051,00 |
| 001540 |
001513 |
001401 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
120,00 |
| 001541 |
001514 |
001402 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
13.076,83 |
| 001542 |
001515 |
001403 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
813,60 |
| 001543 |
001516 |
001404 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 001544 |
001517 |
001405 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
4.412,06 |
| 001545 |
001518 |
001406 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
25.013,47 |
| 001546 |
001519 |
001407 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.110,00 |
| 001522 |
001520 |
001408 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
910,00 |
| 001547 |
001521 |
001409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
733,33 |
| 001548 |
001521 |
001409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.215,40 |
| 001549 |
001521 |
001409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
| 001550 |
001521 |
001409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
748,52 |
| 001551 |
001521 |
001409 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
12.794,68 |
| 001521 |
001522 |
001410 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 001520 |
001523 |
001411 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
785,00 |
| 001518 |
001524 |
001412 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
806,44 |
| 001519 |
001524 |
001412 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
4.597,46 |
| 001517 |
001525 |
001413 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
935,00 |
| 001516 |
001526 |
001414 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
3.817,17 |
| 001515 |
001527 |
001415 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
| 001558 |
001561 |
001450 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
1.250,00 |
| 001559 |
001562 |
001451 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 001565 |
001568 |
001457 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 001566 |
001568 |
001457 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 001567 |
001568 |
001457 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
899,76 |
| 001714 |
001767 |
001644 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
7.167,73 |
| 001716 |
001768 |
000019 |
EMATER |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
646,37 |
| 001739 |
001791 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001744 |
001799 |
000003 |
PASEP |
10/06/2013 |
001/73081-5 |
2.755,23 |
| 001782 |
000280 |
000307 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.951,58 |
| 001783 |
000342 |
000358 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
17.697,81 |
| 001512 |
001530 |
001419 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.258,63 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001510 |
001531 |
001420 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001509 |
001532 |
001421 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
7.154,15 |
| 001508 |
001533 |
001422 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
| 001504 |
001534 |
001423 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 001503 |
001535 |
001424 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 001580 |
001536 |
001425 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 001579 |
001537 |
001426 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
3.390,00 |
| 001578 |
001538 |
001427 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.017,00 |
| 001577 |
001539 |
001428 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
16.862,96 |
| 001576 |
001540 |
001429 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
881,40 |
| 001575 |
001541 |
001430 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
| 001574 |
001542 |
001431 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001573 |
001543 |
001432 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
5.775,68 |
| 001572 |
001544 |
001433 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 001571 |
001545 |
001434 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 001570 |
001546 |
001435 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001592 |
001547 |
001436 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
3.733,33 |
| 001589 |
001548 |
001437 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001593 |
001549 |
001438 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 001591 |
001550 |
001439 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001590 |
001551 |
001440 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001588 |
001552 |
001441 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
30,00 |
| 001587 |
001553 |
001442 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
8.825,85 |
| 001553 |
001555 |
001444 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
20,00 |
| 001582 |
001556 |
001445 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.616,40 |
| 001554 |
001557 |
001446 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
105,00 |
| 001555 |
001558 |
001447 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
| 001556 |
001559 |
001448 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
| 001557 |
001560 |
001449 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001560 |
001563 |
001452 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
330,00 |
| 001561 |
001564 |
001453 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
2.143,85 |
| 001562 |
001565 |
001454 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
300,00 |
| 001563 |
001566 |
001455 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
30.662,69 |
| 001564 |
001567 |
001456 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
240,00 |
| 001568 |
001568 |
001457 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
15.165,38 |
| 001569 |
001569 |
001458 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
55,00 |
| 001552 |
001570 |
001459 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/06/2013 |
237/580.332-2 |
8.155,68 |
| 001507 |
001059 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
11/06/2013 |
001/12.291-2 |
390,70 |
| 001461 |
001270 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
11/06/2013 |
001/12.291-2 |
87,00 |
| 001377 |
001338 |
001042 |
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
11/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.375,00 |
| 001364 |
001406 |
001316 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
11/06/2013 |
001/12.291-2 |
195,00 |
| 001688 |
001673 |
001559 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
11/06/2013 |
001/12.291-2 |
2.300,00 |
| 001361 |
001448 |
001351 |
ABRAHÃO DAVID FERREIRA BARBOSA |
11/06/2013 |
001/12.295-5 |
570,00 |
| 001480 |
001573 |
001473 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
11/06/2013 |
001/12.819-8 |
2.386,80 |
| 001684 |
001663 |
001568 |
CASA DO LABORATORIO LTDA |
11/06/2013 |
001/13.578-X |
299,00 |
| 001447 |
001114 |
001053 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 001444 |
001140 |
001080 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
240,00 |
| 001376 |
001293 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 001445 |
001307 |
001233 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
696,00 |
| 001378 |
001339 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 001379 |
001340 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 001583 |
001571 |
001460 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
935,64 |
| 001781 |
001898 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/06/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001581 |
001556 |
001445 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
11/06/2013 |
237/580.332-2 |
299,00 |
| 001374 |
001303 |
001228 |
MARIA DAS GRAÇAS DRUMOND FERREIRA E SILVA |
12/06/2013 |
999/1 |
210,00 |
| 001479 |
001575 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/06/2013 |
341/2.005-0 |
1.162,62 |
| 001408 |
001412 |
001321 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
12/06/2013 |
001/9.017-4 |
2.718,50 |
| 001409 |
001423 |
001329 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
12/06/2013 |
001/9.017-4 |
1.107,30 |
| 001506 |
001475 |
001380 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
12/06/2013 |
001/12.291-2 |
4.100,00 |
| 001363 |
001415 |
001325 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/06/2013 |
001/12.295-5 |
18,18 |
| 001362 |
001411 |
001320 |
VALDETE MARIA DE ALMEIDA |
12/06/2013 |
001/73081-5 |
1.200,00 |
| 001683 |
001662 |
001569 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
13/06/2013 |
001/9.017-4 |
616,60 |
| 001774 |
001320 |
001247 |
MARIA ROSA DE LIMA |
13/06/2013 |
001/12.477-X |
1.350,00 |
| 001449 |
001451 |
001354 |
MARIA HELENA DA SILVA AMORIM |
13/06/2013 |
001/73081-5 |
140,00 |
| 001762 |
001815 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
14/06/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 001761 |
001814 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
14/06/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
| 001673 |
001625 |
001526 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
17/06/2013 |
001/7.716-X |
5.506,00 |
| 001729 |
001783 |
000018 |
BANCO DO BRASIL S/A |
17/06/2013 |
001/7.716-X |
7,40 |
| 001495 |
001490 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 001487 |
001482 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/10.353-5 |
249,90 |
| 001496 |
001491 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/10.353-5 |
149,90 |
| 001502 |
001332 |
001268 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
17/06/2013 |
001/12.291-2 |
267,00 |
| 001501 |
001333 |
001269 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
17/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.240,00 |
| 001682 |
001659 |
001571 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
17/06/2013 |
001/12.291-2 |
461,70 |
| 001740 |
001792 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
17/06/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001741 |
001793 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
17/06/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001491 |
001486 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/12.704-3 |
249,90 |
| 001492 |
001487 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 001493 |
001488 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 001494 |
001489 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 001505 |
001167 |
001109 |
CONCEICAO NUNES DA SILVA |
17/06/2013 |
001/73081-5 |
441,40 |
| 001375 |
001407 |
001323 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
17/06/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 001488 |
001483 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 001489 |
001484 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 001490 |
001485 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17/06/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 001687 |
001672 |
001560 |
FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME |
17/06/2013 |
237/580.332-2 |
160,00 |
| 001586 |
001554 |
001443 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
18/06/2013 |
001/12.291-2 |
390,00 |
| 001497 |
001457 |
001361 |
CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA |
18/06/2013 |
001/12.705-1 |
768,00 |
| 001486 |
001471 |
001377 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
18/06/2013 |
001/12.705-1 |
59,90 |
| 001485 |
001472 |
001378 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
18/06/2013 |
001/12.705-1 |
161,92 |
| 001680 |
001656 |
001575 |
FOTO SILVA FRANCO LTDA |
18/06/2013 |
001/12.477-X |
179,50 |
| 001499 |
001305 |
001231 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
18/06/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 001498 |
001306 |
001232 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
18/06/2013 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 001585 |
001571 |
001460 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
18/06/2013 |
237/580.332-2 |
1.602,15 |
| 001330 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
19/06/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 001731 |
001772 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/06/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 001446 |
001139 |
001079 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
19/06/2013 |
001/73081-5 |
384,00 |
| 001689 |
001677 |
001584 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
19/06/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 001437 |
001374 |
001285 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
184,20 |
| 001438 |
001375 |
001286 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
250,00 |
| 001440 |
001376 |
001287 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
156,00 |
| 001439 |
001377 |
001288 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
260,00 |
| 001441 |
001378 |
001289 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
368,00 |
| 001450 |
001379 |
001290 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
300,00 |
| 001451 |
001380 |
001291 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
346,00 |
| 001452 |
001381 |
001292 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
30,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001453 |
001382 |
001293 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
449,00 |
| 001454 |
001383 |
001294 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
1.850,00 |
| 001478 |
001394 |
001303 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
114,00 |
| 001770 |
001653 |
001580 |
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
342,00 |
| 001726 |
001780 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/06/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001463 |
000726 |
000703 |
RESGATE DRUMOND LTDA- ME |
20/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.920,00 |
| 001431 |
001476 |
001382 |
WPR EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
20/06/2013 |
001/12.291-2 |
570,00 |
| 001771 |
001680 |
001587 |
RESGATE DRUMOND LTDA- ME |
20/06/2013 |
001/12.291-2 |
855,37 |
| 001742 |
001794 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/06/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001477 |
001424 |
001336 |
JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI |
20/06/2013 |
001/12.295-5 |
41,90 |
| 001747 |
001802 |
000003 |
PASEP |
20/06/2013 |
001/12.278-5 |
3,71 |
| 001476 |
000937 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
20/06/2013 |
001/12.819-8 |
1.564,80 |
| 001595 |
001612 |
001486 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
11.105,44 |
| 001596 |
001613 |
001487 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
20.153,02 |
| 001594 |
001614 |
001488 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
28.676,48 |
| 001690 |
001678 |
001585 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 001717 |
001769 |
000019 |
EMATER |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
1.197,15 |
| 001746 |
001801 |
000003 |
PASEP |
20/06/2013 |
001/73081-5 |
988,84 |
| 001685 |
001666 |
001565 |
FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO |
20/06/2013 |
237/580.332-2 |
245,00 |
| 001675 |
001628 |
001495 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
21/06/2013 |
001/9.017-4 |
3.374,08 |
| 001681 |
001657 |
001573 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
21/06/2013 |
001/9.017-4 |
4.317,00 |
| 001727 |
001781 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/06/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001728 |
001782 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/06/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001351 |
001438 |
001256 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
501,43 |
| 001342 |
001439 |
001264 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
642,81 |
| 001347 |
001440 |
001257 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.653,98 |
| 001482 |
001591 |
001475 |
WAGNER FERNNADO SAFE |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
4.000,00 |
| 001772 |
001646 |
001550 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
4.476,00 |
| 001743 |
001795 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/06/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001435 |
001387 |
001281 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
922,75 |
| 001436 |
001388 |
001280 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
51,80 |
| 001343 |
001434 |
001258 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
5.046,58 |
| 001348 |
001435 |
001261 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
154,40 |
| 001350 |
001436 |
001262 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
9,06 |
| 001349 |
001437 |
001263 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
584,18 |
| 001723 |
001777 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
21/06/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001483 |
001459 |
001363 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
21/06/2013 |
001/13.578-X |
529,70 |
| 001462 |
001478 |
000003 |
PASEP |
25/06/2013 |
001/12.291-2 |
1.878,78 |
| 001400 |
000605 |
000631 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
25/06/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 001748 |
001803 |
000003 |
PASEP |
26/06/2013 |
001/73.192-7 |
63,81 |
| 001752 |
001807 |
000003 |
PASEP |
28/06/2013 |
001/12.278-5 |
2,37 |
| 001718 |
001770 |
000019 |
EMATER |
28/06/2013 |
001/73081-5 |
429,66 |
| 001749 |
001804 |
000003 |
PASEP |
28/06/2013 |
001/73081-5 |
1.604,23 |
| 001751 |
001806 |
000003 |
PASEP |
28/06/2013 |
001/73.147-1 |
0,27 |
| 001750 |
001805 |
000003 |
PASEP |
28/06/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |